Wann sie hilft
Beim Einführen von ChatGPT Work, Apps, gemeinsamen Projekten oder Automationen im Team – und danach bei Rollenwechseln und regelmäßigen Zugriffsprüfungen.
So verwendest du sie
| Rolle | Arbeitsfall | Daten lesen | Daten ändern | extern handeln | genehmigt von | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beispiel: Recherche | Marktüberblick | öffentliche Quellen | nein | nein | Teamleitung | quartalsweise |
Vergib Rechte rollenbezogen, nicht aus Bequemlichkeit pro Person. Trenne Lesen, Erstellen, Ändern, Löschen und externe Handlungen. Dokumentiere planabhängige Funktionen oder Prüfprotokolle als solche.
Prüfen
- Gibt es Rechte ohne aktiven Arbeitsfall?
- Haben ausgeschiedene oder versetzte Personen noch Zugriff?
- Sind besonders sensible Quellen separat genehmigt?
- Ist eine zuständige Person für jede Freigabe genannt?
- Wurde die tatsächliche technische Einstellung gegen die Matrix geprüft?
Grenzen
Die Tabelle setzt keine Rechte technisch durch. Sie muss regelmäßig mit den Einstellungen in den verwendeten Systemen abgeglichen werden.